(bedrag x 1.000) | ||||
Investeringen | Begroting | Realisatie | Restant | Afvoeren |
Zitmeubilair raadzaal | 50 | 50 | ||
Vergaderinstallatie raadzaal | 33 | 33 | ||
Bedrijfsmiddelen I&A (hardware) 2020 | 542 | 542 | 0 | |
Sociaal internet | 35 | 28 | 7 | 7 |
Digitalisering archieven VTH | 200 | 4 | 196 | |
Project goed en Tijdig Antwoorden | 235 | 235 | 0 | |
Vervanging beeldschermen overlegruimten | 25 | 9 | 16 | |
Financieel pakket | 400 | 186 | 214 | |
Bedrijfsmiddelen I&A (software) 2022 | 23 | 23 | 0 | |
Vervanging mobiele telefoontoestellen 2022 | 158 | 158 | 0 | |
Vervanging office & servers 2022 | 168 | 168 | 0 | |
Hybride werken: aanschaf devices 2022 | 5 | 5 | 0 | |
Hybride werken: aanschaf bureaustoelen 2022 | 33 | 33 | 0 | |
HRM systeem | 150 | 150 | ||
Rx Mission (VTH applicatie) | 190 | 169 | 21 | |
Module Bestemmingsplannen (RO) | 16 | 16 | 0 | |
Module Bodem | 25 | 25 | ||
Document generator | 60 | 29 | 31 | |
GBI | 100 | 2 | 98 | |
Koppeling Ibz met Join | 15 | 10 | 5 | |
Koppeling Ibz met Join (Decos) | 19 | 7 | 11 | |
APV en evenementen assistent | 24 | 24 | ||
Project Werken aan Kwaliteit | 28 | 25 | 3 | |
Bedrijfsmiddelen I&A (software) 2023 | 100 | 1 | 99 | |
Vervanging telefooncentrale | 100 | 1 | 99 | |
Hybride werken: aanschaf devices 2023 | 253 | 198 | 55 | |
Hybride werken: aanschaf bureaustoelen 2023 | 46 | 13 | 33 | |
Bedrijfsmiddelen I&A (hardware) 2023 | 55 | 11 | 44 | |
Vervanging mobiele telefoontoestellen 2023 | 42 | 10 | 33 | |
Vervanging werkmaterieel 2020 | 173 | 83 | 90 | |
Vervanging werkmaterieel 2021 | 168 | 0 | 168 | |
Vervanging werkmaterieel 2022 | 120 | 0 | 120 | |
Vervanging werkmaterieel 2023 | 175 | 0 | 175 | |
Vervanging wagenpark 2019 | 150 | 150 | 0 | |
Vervanging wagenpark 2020 | 150 | 149 | 1 | |
Vervanging wagenpark 2021 | 300 | 230 | 70 | |
Vervanging wagenpark 2022 | 323 | 46 | 277 | |
Aanschaf electrische laadpalen | 118 | 100 | 18 | |
Vervanging wagenpark 2023 | 350 | 350 | ||
Aanschaf auto's voor de WSW | 105 | 105 | ||
Informatievoorziening 3 Decentralisaties 2022 | 100 | 100 | ||
Totaal investeringen | 5.361 | 2.640 | 2.721 | 7 |
Hybride werken
In 2023 zijn alle thuiswerkplekken voor medewerkers in het kader van hybride werken gerealiseerd. Ook zijn er, na een succesvolle proefplaatsing, hybride vergaderfaciliteiten gerealiseerd in vergaderruimte de Leu. Het hybride werken is in 2023 geëvalueerd. De inzichten die dit heeft opgeleverd zijn gebruikt om voorbereidingen te treffen voor het optimaliseren van de inrichting van het gemeentehuis en de externe locaties bij het MOB en de Werf. Onder andere het gebrek aan (goed functionerende) hybride faciliteiten in vergaderruimtes levert in de praktijk problemen op.
We stellen daarom voor het restant investeringskrediet hybride werken van € 88.000 te gebruiken voor een verdere uitrol van hybride vergaderfaciliteiten in vergaderruimtes. In de kadernota geven we een inschatting van de overige kosten voor de herinrichting van het gemeentehuis en externe locaties.