Omschrijving | Begroot | Werkelijk | Resultaat per onderdeel |
|---|---|---|---|
PRGR-2101 Veiligheid | 3.060.494 | 3.057.057 | 3.437 |
SDL-210101 Ondermijnende criminaliteit | 72.000 | 54.480 | 17.520 |
21010101 Voorkomen en terugdringen georganiseerde criminaliteit | 72.000 | 54.480 | 17.520 |
2101010101 Ondermijning | 72.000 | 54.480 | 17.520 |
2101010121 Mutaties reserves CDL21010101 | - | ||
SDL-210102 Sociale veiligheid | 188.426 | 185.797 | 2.629 |
21010201 Integrale en gebiedsgerichte aanp | 188.426 | 185.797 | 2.629 |
2101020101 Veiligheidsmaatregelen specifiek | 433.153 | 185.797 | 247.356 |
2101020121 Mutaties reserves CDL21010201 | (244.727) | - | (244.727) |
SDL-210103 Crisisbeheersing | 2.800.068 | 2.816.780 | (16.712) |
21010301 Crisisorganisatie is voorbereid | 2.800.068 | 2.816.780 | (16.712) |
2101030101 Veiligheidsmaatregelen algemeen | 2.800.068 | 2.816.780 | (16.712) |
2101030121 Mutaties reserves CDL21010301 | - | ||
PRGR-2102 Leefomgeving | 12.925.966 | 12.599.124 | 326.842 |
SDL-210201 Economie | 1.541.301 | 1.652.735 | (111.434) |
21020101 Aantrekkelijk voor werkgevers | 390.448 | 783.019 | (392.571) |
2102010101 Infra bedrijven | (51.248) | (50.594) | (654) |
2102010102 Ondersteuning bedrijvigheid | 254.027 | 235.961 | 18.066 |
2102010121 Mutaties reserves CDL 21020101 | 187.669 | 597.652 | (409.983) |
21020102 Weerstand tegen personeelskrimp | 636.031 | 376.292 | 259.739 |
2102010201 Bestuurlijke samenwerking | - | ||
2102010202 Ambtelijke samenwerking | 636.031 | 376.292 | 259.739 |
2102010221 Mutaties reserves CDL 21020102 | - | ||
21020103 Toerisme en recreatie | 514.822 | 493.424 | 21.398 |
2102010301 Conserveren cultuurhistorische w | 213.193 | 200.152 | 13.041 |
2102010303 Openluchtrecreatie | 42.000 | 56.950 | (14.950) |
2102010304 Aantrekkingskracht op burgers | 230.324 | 211.289 | 19.035 |
2102010321 Mutaties reserves CDL 21020103 | 29.305 | 25.033 | 4.272 |
SDL-210202 Wonen | 11.284.665 | 10.855.620 | 429.045 |
21020201 Woningaanbod sluit aan bij woonwensen | 4.684.560 | 3.673.129 | 1.011.431 |
2102020101 Bestemmingsplannen | 1.007.946 | 495.871 | 512.075 |
2102020102 Grex wonen | (178.531) | (919.015) | 740.484 |
2102020103 Omgevingsvergunningen | (90.981) | (273.920) | 182.939 |
2102020104 Volkshuisvesting | 731.094 | 391.343 | 339.751 |
2102020106 Milieubeheer | 1.479.110 | 1.235.032 | 244.078 |
2102020107 Toepassing APV | 671.019 | 624.607 | 46.412 |
2102020108 Handhaving RO | 559.427 | 542.777 | 16.650 |
2102020109 Toezicht en handhaving bouwen | 428.005 | 330.342 | 97.663 |
2102020110 Buitengebied in beweging | 708.846 | 152.491 | 556.355 |
2102020111 Afval | (537.155) | (198.522) | (338.633) |
2102020121 Mutaties reserves CDL 21020201 | (94.220) | 1.292.123 | (1.386.343) |
21020202 Openbaar gebied adequaat onderhouden | 6.517.323 | 7.100.477 | (583.154) |
2102020201 Verkeersveiligheid | 924.844 | 1.227.974 | (303.130) |
2102020202 Infrastructuur wegen | 2.971.849 | 2.862.310 | 109.539 |
2102020203 Natuurbescherming en -onderhoud | 3.241.842 | 3.279.293 | (37.451) |
2102020204 Gebruik openbaar groen | 148.445 | 58.954 | 89.491 |
2102020205 Riolering | (1.316.304) | (870.942) | (445.362) |
2102020206 Begraafplaatsen | 4.191 | 11.171 | (6.980) |
2102020207 Vastgoed | 992.480 | 883.645 | 108.835 |
2102020221 Mutaties reserves CDL 21020202 | (450.024) | (351.928) | (98.096) |
21020203 Goede bereikbaarheid en toegankelijkheid | 82.782 | 82.014 | 768 |
2102020301 Openbaar vervoer | 15.777 | 15.225 | 552 |
2102020302 Parkeren | 1.182 | 1.182 | - |
2102020303 Infrastructuur water | 61.286 | 61.069 | 217 |
2102020321 Mutaties reserves CDL 21020203 | 4.537 | 4.538 | (1) |
SDL-210203 Klimaat | 100.000 | 90.769 | 9.231 |
21020301 Hernieuwbare energie bovengem. | 100.000 | 90.769 | 9.231 |
2102030101 Duurzaamheid | 106.061 | 96.830 | 9.231 |
2102030121 Mutaties reserves CDL 21020301 | (6.061) | (6.061) | - |
PRGR-2103 Voorzieningen | 5.409.811 | 5.682.404 | (272.593) |
SDL-210301 Onderwijshuisvesting | 1.218.567 | 1.276.541 | (57.974) |
21030101 Passende huisvesting onderwijs | 1.099.567 | 1.170.367 | (70.800) |
2103010101 Onderwijshuisvesting | 1.278.764 | 1.293.580 | (14.816) |
2103010121 Mutaties reserves CDL21030101 | (179.197) | (123.213) | (55.984) |
21030102 Via onderwijs sporten | 119.000 | 106.174 | 12.826 |
2103010201 Bewegingsonderwijs | 119.000 | 106.174 | 12.826 |
SDL-210302 Cultuur | 2.071.296 | 2.056.518 | 14.778 |
21030201 Bijdrage cultuur aan gezondheid | 1.839.639 | 1.854.635 | (14.996) |
2103020101 Media | 469.747 | 469.392 | 355 |
2103020102 Kunst en cultuur | 334.520 | 290.425 | 44.095 |
2103020103 Cultuuraccommodaties | 1.248.360 | 1.307.806 | (59.446) |
2103020121 Mutaties reserves CDL21030201 | (212.988) | (212.988) | - |
21030202 Cultuur deelname | 231.657 | 201.883 | 29.774 |
2103020201 Burgerinitiatieven | 125.000 | 104.864 | 20.136 |
2103020202 Cultuurondersteuning | 206.964 | 197.326 | 9.638 |
2103020221 Mutaties reserves CDL21030202 | (100.307) | (100.307) | - |
SDL-210303 Sport | 2.119.948 | 2.349.345 | (229.397) |
21030301 Bijdrage sport aan gezondheid | 2.119.948 | 2.349.345 | (229.397) |
2103030101 Sportbeleid | 276.283 | 275.773 | 510 |
2103030102 Buitensport | 1.082.984 | 1.119.570 | (36.586) |
2103030103 Binnensport | 909.026 | 1.089.347 | (180.321) |
2103030121 Mutaties reserves CDL21030301 | (148.345) | (135.345) | (13.000) |
PRGR-2104 Samenleving | 28.313.024 | 27.875.147 | 437.877 |
SDL-210401 Gezondheid | 1.483.131 | 1.428.671 | 54.460 |
21040101 Bewustwording van invloed levenss | 1.483.131 | 1.428.671 | 54.460 |
2104010101 Bescherming gezondheid | 1.499.945 | 1.445.485 | 54.460 |
2104010121 Mutaties reserves CDL21040101 | (16.814) | (16.814) | - |
SDL-210402 Maatschappij | 1.046.842 | 1.060.098 | (13.256) |
21040201 Versterken samenredzaamheid | 1.046.842 | 1.060.098 | (13.256) |
2104020101 Maatschappij algemeen | 463.075 | 447.184 | 15.891 |
2104020102 Welzijnswerk | 584.070 | 596.547 | (12.477) |
2104020103 WMO advisering | 5.924 | 7.594 | (1.670) |
2104020121 Mutaties reserves CDL21040201 | (6.227) | 8.773 | (15.000) |
SDL-210403 Ondersteuning | 22.431.590 | 21.981.288 | 450.302 |
21040301 Beter passende ondersteuning | 22.431.590 | 21.981.288 | 450.302 |
2104030101 Jeugdhulp | 10.390.492 | 10.236.476 | 154.016 |
2104030102 WMO | 6.824.378 | 6.467.943 | 356.435 |
2104030103 Participatie Inkomen | 270.628 | (250.630) | 521.258 |
2104030104 Participatie levensonderhoud | 79.427 | 241.542 | (162.115) |
2104030105 Participatie sociale zekerheid | 5.241.895 | 6.143.124 | (901.229) |
2104030106 Participatie integratie | 470.395 | (110.534) | 580.929 |
2104030121 Mutaties reserves CDL21040301 | (845.625) | (746.633) | (98.992) |
SDL-210404 Onderwijs | 1.539.626 | 1.574.949 | (35.323) |
21040401 Educatieve ontwikkeling | 1.539.626 | 1.574.949 | (35.323) |
2104040101 Kinderopvang | 263.860 | 223.264 | 40.596 |
2104040102 Onderwijsbeleid | 1.275.766 | 1.351.685 | (75.919) |
2104040121 Mutaties reserves CDL21040401 | - | ||
SDL-210405 Samenleving | 301.220 | 136.713 | 164.507 |
21040501 Inclusieve samenleving | 301.220 | 136.713 | 164.507 |
2104050101 Algemene voorzieningen | 598.533 | 378.974 | 219.559 |
2104050121 Mutaties reserves CDL21040501 | (297.313) | (242.261) | (55.052) |
SDL-210406 Zelfredzaamheid | 1.510.615 | 1.693.428 | (182.813) |
21040601 vergroten zelfredzaamheid | 1.510.615 | 1.693.428 | (182.813) |
2104060101 Jeugd overig | 62.331 | 53.145 | 9.186 |
2104060102 Participatie overig | 1.423.284 | 1.628.941 | (205.657) |
2104060103 WMO overig | 25.000 | 11.342 | 13.658 |
2104060121 Mutaties reserves CDL21040601 | - | ||
PRGR-2105 Dienstverlening | 1.103.415 | 1.122.410 | (18.995) |
SDL-210503 Toegankelijkheid | 1.089.415 | 1.112.709 | (23.294) |
21050103 Toegankelijke dienstverlening | 1.089.415 | 1.112.709 | (23.294) |
2105010301 Balieproducten | 893.109 | 917.975 | (24.866) |
2105010302 Verkiezingen | 196.306 | 194.734 | 1.572 |
2105010321 Mutaties reserves CDL 21050103 | - | ||
SDL-210504 Kwaliteit | 14.000 | 9.701 | 4.299 |
21050104 Hoogwaardige kwaliteit dienstverl | 14.000 | 9.701 | 4.299 |
2105010401 Burgerzaken | 35.001 | 30.702 | 4.299 |
2105010421 Mutaties reserves CDL 21050104 | (21.001) | (21.001) | - |
PRGR-2106 Samenwerking | 195.686 | 187.026 | 8.660 |
SDL-210603 Samenwerking regionaal, nationaal | 195.686 | 187.026 | 8.660 |
21060103 Samenwerkingsverbanden | 195.686 | 187.026 | 8.660 |
2106010301 Bestuurlijke samenwerking | 195.686 | 187.026 | 8.660 |
ADKM-2108 Algemene dekkingsmiddelen | (66.363.475) | (77.902.823) | 11.539.348 |
SDL-210801 Geen collegedoel | (66.363.475) | (77.902.823) | 11.539.348 |
21080101 Geen subdoel | (66.363.475) | (77.902.823) | 11.539.348 |
2108010101 Onbestemde gelden | 8.903.677 | 6.376 | 8.897.301 |
2108010102 Treasury | 1.669 | 1.789 | (120) |
2108010103 Dividend en rente | (1.625.284) | (1.625.060) | (224) |
2108010104 Saldo financieringsfunctie | 237.182 | 100.396 | 136.786 |
2108010105 OZB Woningen | (4.660.892) | (4.681.221) | 20.329 |
2108010106 OZB niet-woningen | (2.058.658) | (2.208.880) | 150.222 |
2108010107 Lokale heffingen | (828.627) | (1.276.984) | 448.357 |
2108010108 Rijksuitkeringen | (65.849.472) | (68.332.072) | 2.482.600 |
2108010121 Mutaties reserves CDL21080101 | (483.070) | 112.833 | (595.903) |
HVPB-2110 Heffing VPB | 13.635 | 13.635 | - |
SDL-211001 Geen collegedoel | 13.635 | 13.635 | - |
21100101 Geen subdoel | 13.635 | 13.635 | - |
2110010101 Heffing VPB | 13.635 | 13.635 | - |
ONVZ-2111 Onvoorzien | 50.849 | - | 50.849 |
SDL-211101 Geen collegedoel | 50.849 | - | 50.849 |
21110101 Geen subdoel | 50.849 | - | 50.849 |
2111010101 Onvoorzien | 50.849 | - | 50.849 |
OVHD-2109 Overhead | 15.290.596 | 14.736.694 | 553.902 |
SDL-210901 Geen collegedoel | 15.290.596 | 14.736.694 | 553.902 |
21090101 Geen subdoel | 15.290.596 | 14.736.694 | 553.902 |
2109010101 Ondersteuning bestuur | 458.005 | 441.995 | 16.010 |
2109010102 Bestuur | 1.183.459 | 1.211.335 | (27.876) |
2109010103 Ondernemingsraad | 10.000 | 586 | 9.414 |
2109010104 Overhead | 20.545 | 176.619 | (156.074) |
2109010105 PIOFACH | 5.001.727 | 4.714.383 | 287.344 |
2109010106 Buitendienst | (141.541) | 152.337 | (293.878) |
2109010107 Directe loonkosten | 9.317.528 | 7.801.407 | 1.516.121 |
2109010108 Serviceteam | (8.841) | (30.480) | 21.639 |
2109010109 Saldo HKP overhead | (125.491) | (125.491) | |
2109010110 Uitvoeringskosten 3D | 393.876 | 330.433 | 63.443 |
2109010111 EC-GEO samenwerking | 58.309 | 36.141 | 22.168 |
2109010121 Mutaties reserves CDL21090101 | (876.980) | (98.062) | (778.918) |
Totaal | 1 | -12.629.326 | 12.629.327 |