Wat hebben we ervoor gedaan?
- Lokaal sport- en beweegakkoord.
Op 20 juni 2023 is de herijking van het Sport- en Beweegakkoord Leudal vastgesteld met als belangrijkste speerpunten: samen meedoen, gezond actief en vitaal verenigingen.
Daaropvolgend is op 28 november 2023 de Subsidieregeling Sport en Beweegakkoord gemeente Leudal vastgesteld, waarbij over de jaren 2023 t/m 2026 een jaarlijkse bijdrage is vastgesteld. Over 2023 bedroeg deze bijdrage € 26.847 die besteed is aan 6 aanvragen van sportverenigingen, een gedeeltelijke overheveling naar 2024 en coördinatorkosten.
- Behoefteonderzoek binnenzwemwater Leudal
In 2023 is het behoefteonderzoek naar binnenzwemwater in Leudal opgestart met oriënterende gesprekken met de huidige aanbieders, Laco/Sportfondsen en vakantiepark De Leistert.
Dit heeft nog niet geleid tot aanwending van het beschikbare budget van € 13.000.
De oriënterende gesprekken worden in 2024 voortgezet met een op te stellen toekomstvisie waarvoor dit budget wordt aangewend.
- MicoSport
In 2023 is MicoSport getaxeerd en is gesproken over een grondverkoop. Dit is echter nog niet afgerond. Met De Leistert is afgesproken dat in 2024 geen huur meer wordt betaald voor de locatie.
Wat heeft dat gekost?
Bijdrage sport aan gezondheid | (bedrag x 1.000) | |||
|---|---|---|---|---|
Primitieve begroting 2023 | Begroting na wijziging 2023 | Geboekt 2023 t/m periode | Realisatie - begroting | |
Lasten | ||||
Sportbeleid | 534 | 614 | 616 | 2 |
Buitensport | 1.474 | 1.372 | 1.413 | 41 |
Binnensport | 995 | 1.110 | 1.696 | 586 |
Totale Lasten | 3.003 | 3.096 | 3.725 | 629 |
Baten | ||||
Sportbeleid | -93 | -337 | -340 | -3 |
Buitensport | -256 | -289 | -294 | -5 |
Binnensport | -161 | -201 | -607 | -406 |
Totale Baten | -510 | -827 | -1.241 | -414 |
Mutatie reserves | -120 | -148 | -135 | 13 |
Resultaat | 2.375 | 2.120 | 2.350 | 230 |
Tennisbanen
Door minder noodzakelijke reparatiewerkzaamheden aan de hekwerken en minder snoei- en rooiwerkzaamheden rondom de sportparken zijn de lasten € 18.900 lager. Vanwege weersomstandigheden (bijvoorbeeld stormschades) zijn dergelijke uitgaven moeilijk in te schatten.
Groene sportterreinen
In verband met minder onderhoud en minder reparatiewerkzaamheden dan voorzien door minder noodzakelijke reparatiewerkzaamheden aan de hekwerken en minder snoei en rooiwerkzaamheden rondom de sportparken zijn de lasten € 34.000 lager.
Dergelijke uitgaven zijn vaak moeilijk in te schatten omdat de weersomstandigheden (eventuele stormschades) ook van invloed kunnen zijn, en dus jaarlijks kunnen verschillen.
Door gestegen energietarieven zijn de energiekosten € 61.000 hoger dan begroot.
De afwijking op de energielasten wordt toegelicht in de financiële hoofdlijn.
Sporthallen
Door gestegen energietarieven zijn de energiekosten € 53.000 hoger dan begroot.
De afwijking op de energielasten wordt toegelicht in de financiële hoofdlijn.
Sport- en gymzalen
Door gestegen energietarieven zijn de energiekosten € 62.000 dan geraamd.
De afwijking op de energielasten wordt toegelicht in de financiële hoofdlijn.
Zwembaden
De specifieke uitkering Meerkosten Energie Openbare Zwembaden (MEOZ) is budgetneutraal uitgevoerd. Daarnaast wordt €13.000 overgeheveld naar 2024 voor het onderzoek 'toekomst zwembaden'.